MATRIKS TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA
INDIKATORNYA |
KECAMATAN
BUAYAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Misi |
Tujuan |
Indikator Tujuan |
Sasaran |
Indikator
Sasaran/Indikator Kinerja Utama (IKU) |
Program/Kegiatan |
Indikator
Program(Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output) |
Satuan |
Kondisi awal
perencanaan (Akhir 2015) |
Target
kinerja program dan kegiatan pendanaan |
Kondisi kinerja pd
akhir periode perencanaan (Akhir 2020) (Hanya diisi pada
program dan sasaran) |
Lokasi (Diisi
apabila lokasi program/keg sampai dengan desa/kecamatan) |
2016 |
|
2017 |
|
2018 |
|
2019 |
|
2020 |
|
2021 |
|
Target |
Rp(000) |
Target |
Rp(000) |
Target |
Rp(000) |
Target |
Rp(000) |
Target |
Rp(000) |
Target |
Rp(000) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
Misi 6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata
kelola kepemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim
pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan
menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan
pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan
akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan
perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan
pendalaman agama |
Mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas,
transparan, akuntabel, dan partisipatif |
Penilaian
Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah / (Indeks Tata Kelola Pemerintahan
yang Baik) |
Meningkatnya
kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah |
Prosentase
capaian pelayanan Kecamatan |
|
Prosentase
capaian pelayanan Kecamatan |
% |
90 |
93 |
|
94 |
|
95 |
|
96 |
|
97 |
|
98 |
|
97 |
|
|
Program
pelayanan Administrasi Perkantoran |
Terpenuhinya
Sarana prasarana untuk pelayanan administrasi perkantoran |
% |
100 |
20 |
79,950 |
20 |
89,450 |
20 |
96,650 |
20 |
105,450 |
20 |
114,550 |
20 |
122,760 |
100 |
|
|
Penyediaan
jasa surat menyurat |
Tercukupinya jasa surat menyurat |
bulan |
|
12 |
1,000 |
12 |
1,000 |
12 |
1,100 |
12 |
1,250 |
12 |
1,350 |
12 |
1,460 |
|
|
|
Penyediaan
jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik |
Tercukupinya
jasa komunikasi sumber daya air dan listrik |
bulan |
|
12 |
10,000 |
12 |
11,000 |
12 |
12,500 |
12 |
13,750 |
12 |
15,250 |
12 |
16,700 |
|
|
|
Penyediaan
jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional |
Tercukupinya
kebutuhan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional |
bulan |
|
12 |
23,000 |
12 |
23,500 |
12 |
24,000 |
12 |
26,000 |
12 |
28,500 |
12 |
30,000 |
|
|
|
Penyediaan
jasa administrasi keuangan |
Tercukupinya
jasa administrasi keuangan |
bulan |
|
12 |
13,000 |
12 |
16,000 |
12 |
17,600 |
12 |
19,350 |
12 |
21,250 |
12 |
23,300 |
|
|
|
Penyediaan
jasa kebersihan kantor |
Tercukupinya
kebutuhan jasa kebersihan kantor |
bulan |
|
12 |
500 |
12 |
750 |
12 |
1,000 |
12 |
1,100 |
12 |
1,200 |
12 |
1,300 |
|
|
|
Penyediaan
jasa perbaikan peralatan kantor |
Tercukupinya
kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja |
bulan |
|
12 |
2,500 |
12 |
2,500 |
12 |
2,750 |
12 |
3,000 |
12 |
3,250 |
12 |
3,500 |
|
|
|
Penyediaan
alat tulis kantor |
Tercukupinya
kebutuhan alat tulis kantor |
bulan |
|
12 |
4,500 |
12 |
6,000 |
12 |
6,500 |
12 |
7,000 |
12 |
7,250 |
12 |
7,500 |
|
|
|
Penyediaan
barang cetakan dan penggandaan |
Tercukupinya
kebutuhan barang cetakan dan penggandaan |
bulan |
|
12 |
1,500 |
12 |
2,000 |
12 |
2,200 |
12 |
2,500 |
12 |
2,750 |
12 |
3,000 |
|
|
|
Penyediaan
komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor |
Tercukupinya
kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor |
bulan |
|
12 |
1,750 |
12 |
1,500 |
12 |
1,750 |
12 |
2,000 |
12 |
2,250 |
12 |
2,500 |
|
|
|
Penyediaan
bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan |
Tercukupinya
kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan |
bulan |
|
12 |
1,200 |
12 |
1,200 |
12 |
1,250 |
12 |
1,500 |
12 |
1,750 |
12 |
2,000 |
|
|
|
Penyediaan
makanan dan minuman |
Tercukupinya
kebutuhan makanan dan minuman rapat |
bulan |
|
12 |
5,000 |
12 |
6,000 |
12 |
6,500 |
12 |
7,000 |
12 |
7,250 |
12 |
7,500 |
|
|
|
Rapat
- Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah |
Terlaksananya
koordinasi dan konsultasi dalam daerah |
bulan |
|
12 |
16,000 |
12 |
17,000 |
12 |
18,000 |
12 |
19,000 |
12 |
20,000 |
12 |
21,000 |
|
|
|
Rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar daerah |
Terlaksananya
koordinasi dan konsultasi keluar daerah |
bulan |
|
- |
- |
12 |
1,000 |
12 |
1,500 |
12 |
2,000 |
12 |
2,500 |
12 |
3,000 |
|
|
|
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |
Bertambahnya sarana prasarana aparatur yang memadai |
% |
70 |
3 |
75,449 |
2 |
40,500 |
3 |
54,000 |
2 |
43,000 |
3 |
45,500 |
2 |
60,500 |
83 |
|
|
Terpeliharanya
sarana prasarana aparatur yang ada |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Pengadaan
perlengkapan gedung kantor |
terlaksanannya
pengadaan perlengkapan kantor |
paket |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
|
|
|
Pengadaan
mebelair |
Pengadaan
kursi,meja |
unit |
|
32 |
20,020 |
50 |
17,000 |
3 |
9,000 |
4 |
13,000 |
5 |
8,000 |
30 |
20,000 |
|
|
|
Pengadaan
Sarpras kantor |
Pengadaan
lap top,LCD,AC,Printer,rak, sound
sytem,telpun |
unit |
|
4 |
20,480 |
3 |
20,000 |
5 |
22,000 |
3 |
17,000 |
4 |
23,000 |
4 |
25,000 |
|
|
|
Pemeliharaan
rutin / berkala rumah dinas |
terpeliharanya
rumah dinas |
bulan |
|
- |
- |
- |
- |
12 |
4,000 |
12 |
5,000 |
12 |
5,000 |
12 |
6,000 |
|
|
|
Pemeliharaan
Rutin / Berkala gedung kantor |
terpeliharanya
gedung kantor, pasang kanopi,pagar |
bulan |
|
12 |
34,949 |
12 |
2,000 |
12 |
17,000 |
12 |
5,000 |
12 |
6,000 |
12 |
6,000 |
|
|
|
Pemeliharaan
Rutin / Berkala meubelair |
terpeliharanya
meubelair |
bulan |
|
- |
- |
12 |
1,500 |
12 |
2,000 |
12 |
3,000 |
12 |
3,500 |
12 |
3,500 |
|
|
|
Program
Pengembangan Data /Informasi |
Tersedianya
dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan kecamatan |
dokumen |
10 |
4 |
3,000 |
4 |
4,000 |
4 |
4,500 |
4 |
4,000 |
4 |
5,500 |
4 |
6,000 |
30 |
|
|
Penyusunan
dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan |
terususunnya
Renja,lap.keu,LKJiP, LPPD ,DPA |
dokumen |
|
4 |
3,000 |
4 |
4,000 |
4 |
4,500 |
4 |
4,000 |
4 |
5,500 |
4 |
6,000 |
|
|
|
Program
Pengembangan Data/Informasi/Statistik |
Tersedianya
database kecamatan |
dokumen |
5 |
20 |
8,000 |
20 |
9,000 |
20 |
9,000 |
20 |
9,000 |
20 |
10,000 |
20 |
10,000 |
100 |
|
|
Penyusunan
database dan profil desa/kecamatan |
tersusunnya
database kec. |
|
|
20 |
8,000 |
20 |
9,000 |
20 |
9,000 |
20 |
9,000 |
20 |
10,000 |
20 |
10,000 |
|
|
|
Program
perencanaan pembangunan |
Tersusunnya
dokumen perencanaan kewilayahan yang partisipatif |
dokumen |
5 |
1 |
18,000 |
1 |
20,000 |
1 |
30,000 |
1 |
31,000 |
1 |
33,000 |
1 |
36,000 |
10 |
|
|
Tersusunnya
dokumen IPMD yang sesuai ketentuan |
dokumen |
5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
10 |
|
|
Penyelenggaraan
Musrenbangcam |
Fasilitasi
musrenbangcam |
kali |
|
2 |
18,000 |
2 |
20,000 |
2 |
22,000 |
2 |
22,000 |
2 |
24,000 |
2 |
26,000 |
|
|
|
Rakor
dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa (IPMD) |
Inventarisasi
ke desa-desa |
kali |
|
- |
- |
- |
- |
20 |
8,000 |
20 |
9,000 |
20 |
9,000 |
20 |
10,000 |
|
|
Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat |
Program
Peningkatan Sistem Pengawasan |
Prosentase
pengajuan layanan KTP dan perijinan yang tertangani |
% |
100 |
100 |
53,000 |
100 |
51,000 |
100 |
55,000 |
100 |
60,000 |
100 |
65,000 |
100 |
65,000 |
100 |
|
Fasilitasi PATEN |
Terfasilitasinya
kegiatan PATEN |
bulan |
|
12 |
53,000 |
12 |
51,000 |
12 |
55,000 |
12 |
60,000 |
12 |
65,000 |
12 |
65,000 |
|
|
Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam
pembangunan |
Prosentase
desa yang menyusun dokumen APBDes yang transparan dan sesuai RKP Des |
Program
peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa |
Prosentase
desa yang menyusun dokumen APBDes yang transparan dan sesuai RKP Des |
% |
50 |
60 |
56,000 |
70 |
58,000 |
80 |
60,000 |
90 |
62,000 |
100 |
62,000 |
100 |
64,000 |
100 |
|
Fasilitasi APB des |
Fasilitasi
penyusunan APBDes |
kali |
|
20 |
46,000 |
20 |
48,000 |
20 |
50,000 |
20 |
52,000 |
20 |
52,000 |
20 |
54,000 |
|
|
Fasilitasi program- program Pembangunan yang
masuk ke desa |
Pembinaan
dan fasilitasi kepada desa tentang program-program pembangunan masuk desa |
kali |
|
20 |
10,000 |
20 |
10,000 |
20 |
10,000 |
20 |
10,000 |
20 |
10,000 |
20 |
10,000 |
|
|
|
|
Program
Peningkatan Kualitas pelayanan Informasi |
Tertatanya
arsip di desa dengan baik |
orang |
|
- |
|
20 |
8,500 |
- |
- |
20 |
10,000 |
- |
- |
20 |
10,000 |
|
|
|
|
Fasilitasi
pembinaan kearsipan desa |
Terbinanya
aparatur desa tentang arsip |
orang |
|
- |
- |
20 |
8,500 |
- |
- |
20 |
10,000 |
- |
- |
20 |
10,000 |
|
|
|
|
Program
Peningkatan Kapasitas Aparatur pemerintah Desa |
Jumlah
aparatur desa yang meningkat kapasitasnya |
orang |
|
- |
|
20 |
8,500 |
- |
- |
- |
- |
20 |
10,000 |
- |
- |
|
|
|
|
Fasilitasi
penataan aset-aset desa |
Terinventarisasinya
aset desa dengan baik dan benar |
kali |
|
- |
- |
20 |
8,500 |
- |
- |
- |
- |
20 |
10,000 |
- |
- |
|
|
Terfasilitasinya upaya percepatan penanggulangan
kemiskinan |
Tersedianya
dokumen perencanaan pembangunan desa yang mendukung percepatan gulkin |
Program
Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Masyarakat Desa |
Tersedianya
dokumen perencanaan pembangunan desa yang mendukung percepatan gulkin |
dokumen |
1 |
1 |
6,000 |
1 |
6,000 |
1 |
7,000 |
1 |
8,000 |
1 |
8,000 |
1 |
9,000 |
6 |
|
Fasilitasi TKP2KDes |
Rapat
Koordinasi TKP2Kdes |
kali |
|
20 |
6,000 |
12 |
6,000 |
12 |
7,000 |
12 |
8,000 |
12 |
8,000 |
12 |
9,000 |
|
|
|
|
Program
Upaya Kesehatan Masyarakat |
Terfasilitasinya
upaya kesehatan ibu dan anak |
|
keg |
|
|
1 |
5,000 |
1 |
8,000 |
1 |
9,000 |
|
- |
|
- |
3 |
|
|
|
Peningkatan
kesehatan masyarakat |
Terlaksananya
penyuluhan kesehatan ibu dan balita |
|
kali |
- |
- |
20 |
5,000 |
20 |
8,000 |
20 |
9,000 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Terfasilitasinya upaya peningkatan peran
organisasi kepemudaan dan masyarakat lainnya dalam pembangunan, kemanan
lingkungan serta kesadaran berbangsa dan berpolitik |
Jumlah
organisasi masyarakat dan organisasi
pemuda yang berperan dalam pembangunan |
Program
Peningkatan Peran Serta kepemudaan |
Jumlah
organisasi masyarakat dan organisasi
pemuda yang berperan dalam pembangunan |
kelompok |
4 |
4 |
4,000 |
4 |
4,500 |
4 |
5,000 |
4 |
5,500 |
4 |
6,000 |
4 |
6,500 |
4 |
|
Pembinaan sosial masyarakat |
Jml
orgnisasi sosial yang terbina |
kelompok |
|
4 |
4,000 |
4 |
4,500 |
4 |
5,000 |
4 |
5,500 |
4 |
6,000 |
4 |
6,500 |
|
|
Menurunnya Jumlah kasus kriminalitas |
Program
Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan |
Menurunnya
jumlah kasus kriminalitas |
kasus |
100 |
90 |
- |
40 |
11,000 |
20 |
9,000 |
20 |
10,000 |
20 |
10,000 |
- |
- |
20 |
|
Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan
lingkungan |
Petugas
keamanan yang terlatih |
orang |
|
- |
- |
40 |
11,000 |
20 |
9,000 |
20 |
10,000 |
20 |
10,000 |
- |
- |
|
|
Jumlah pelajar yang terlatih nilai-nilai luhur budaya bangsa |
Program
Pengembangan Wawasan Kebangsaan |
Jumlah
pelajar yang terlatih nilai-nilai
luhur budaya bangsa |
orang |
30 |
30 |
12,000 |
30 |
11,500 |
30 |
12,000 |
30 |
12,000 |
30 |
14,000 |
30 |
14,000 |
100 |
|
|
Peningkatan
kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa |
pelatihan
paskibra tingkat kecamatan |
orang |
|
30 |
12,000 |
30 |
11,500 |
30 |
12,000 |
30 |
12,000 |
30 |
14,000 |
30 |
14,000 |
|
|
Prosentase warga yang berperan dalam
politik |
Program
peningkatan Keberdayaan Masyaraat perdesaan |
Prosentase
warga yang berperan dalam politik |
% |
75 |
77 |
3,000 |
- |
- |
- |
- |
80 |
17,000 |
- |
- |
- |
- |
80 |
|
|
Fasilitasi
Pemilihan Kepala Desa |
Monitoring
Pilkades |
kali |
|
3 |
3,000 |
- |
- |
- |
- |
17 |
17,000 |
- |
- |
|
- |
|
|
Jumlah organisasi perempuan tingkat desa yang
aktif |
Program
peningkatan peran perempuan di perdesaan |
Jumlah
organisasi perempuan tingkat desa yang aktif |
kelompok |
20 |
20 |
6,000 |
20 |
5,000 |
20 |
6,000 |
20 |
6,500 |
20 |
7,000 |
20 |
7,500 |
20 |
|
|
Pembinaan
PKK |
Jumlah
PKK terbina |
|
kali |
20 |
6,000 |
20 |
5,000 |
20 |
6,000 |
20 |
6,500 |
20 |
7,000 |
20 |
7,500 |
|
|
JUMLAH |
|
|
|
|
|
|
324,399 |
|
331,950 |
|
356,150 |
|
392,450 |
|
390,550 |
|
411,260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MATRIKS TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA
INDIKATORNYA |
KECAMATAN
BUAYAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Misi |
Tujuan |
Indikator Tujuan |
Sasaran |
Indikator
Sasaran/Indikator Kinerja Utama (IKU) |
Program/Kegiatan |
Indikator
Program(Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output) |
Satuan |
Kondisi awal
perencanaan (Akhir 2015) |
Target
kinerja program dan kegiatan pendanaan |
Kondisi kinerja pd
akhir periode perencanaan (Akhir 2020) (Hanya diisi pada
program dan sasaran) |
Lokasi (Diisi
apabila lokasi program/keg sampai dengan desa/kecamatan) |
2016 |
|
2017 |
|
2018 |
|
2019 |
|
2020 |
|
2021 |
|
Target |
Rp(000) |
Target |
Rp(000) |
Target |
Rp(000) |
Target |
Rp(000) |
Target |
Rp(000) |
Target |
Rp(000) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
Misi 6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata
kelola kepemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim
pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan
menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan
pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan
akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan
perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan
pendalaman agama |
Mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas,
transparan, akuntabel, dan partisipatif |
Penilaian
Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah / (Indeks Tata Kelola Pemerintahan
yang Baik) |
Meningkatnya
kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah |
Prosentase
capaian pelayanan Kecamatan |
|
Prosentase
capaian pelayanan Kecamatan |
% |
90 |
93 |
|
94 |
|
95 |
|
96 |
|
97 |
|
98 |
|
97 |
|
|
Program
pelayanan Administrasi Perkantoran |
Terpenuhinya
Sarana prasarana untuk pelayanan administrasi perkantoran |
% |
100 |
20 |
79,950 |
20 |
89,450 |
20 |
96,650 |
20 |
105,450 |
20 |
114,550 |
20 |
122,760 |
100 |
|
|
Penyediaan
jasa surat menyurat |
Tercukupinya jasa surat menyurat |
bulan |
|
12 |
1,000 |
12 |
1,000 |
12 |
1,100 |
12 |
1,250 |
12 |
1,350 |
12 |
1,460 |
|
|
|
Penyediaan
jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik |
Tercukupinya
jasa komunikasi sumber daya air dan listrik |
bulan |
|
12 |
10,000 |
12 |
11,000 |
12 |
12,500 |
12 |
13,750 |
12 |
15,250 |
12 |
16,700 |
|
|
|
Penyediaan
jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional |
Tercukupinya
kebutuhan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional |
bulan |
|
12 |
23,000 |
12 |
23,500 |
12 |
24,000 |
12 |
26,000 |
12 |
28,500 |
12 |
30,000 |
|
|
|
Penyediaan
jasa administrasi keuangan |
Tercukupinya
jasa administrasi keuangan |
bulan |
|
12 |
13,000 |
12 |
16,000 |
12 |
17,600 |
12 |
19,350 |
12 |
21,250 |
12 |
23,300 |
|
|
|
Penyediaan
jasa kebersihan kantor |
Tercukupinya
kebutuhan jasa kebersihan kantor |
bulan |
|
12 |
500 |
12 |
750 |
12 |
1,000 |
12 |
1,100 |
12 |
1,200 |
12 |
1,300 |
|
|
|
Penyediaan
jasa perbaikan peralatan kantor |
Tercukupinya
kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja |
bulan |
|
12 |
2,500 |
12 |
2,500 |
12 |
2,750 |
12 |
3,000 |
12 |
3,250 |
12 |
3,500 |
|
|
|
Penyediaan
alat tulis kantor |
Tercukupinya
kebutuhan alat tulis kantor |
bulan |
|
12 |
4,500 |
12 |
6,000 |
12 |
6,500 |
12 |
7,000 |
12 |
7,250 |
12 |
7,500 |
|
|
|
Penyediaan
barang cetakan dan penggandaan |
Tercukupinya
kebutuhan barang cetakan dan penggandaan |
bulan |
|
12 |
1,500 |
12 |
2,000 |
12 |
2,200 |
12 |
2,500 |
12 |
2,750 |
12 |
3,000 |
|
|
|
Penyediaan
komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor |
Tercukupinya
kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor |
bulan |
|
12 |
1,750 |
12 |
1,500 |
12 |
1,750 |
12 |
2,000 |
12 |
2,250 |
12 |
2,500 |
|
|
|
Penyediaan
bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan |
Tercukupinya
kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan |
bulan |
|
12 |
1,200 |
12 |
1,200 |
12 |
1,250 |
12 |
1,500 |
12 |
1,750 |
12 |
2,000 |
|
|
|
Penyediaan
makanan dan minuman |
Tercukupinya
kebutuhan makanan dan minuman rapat |
bulan |
|
12 |
5,000 |
12 |
6,000 |
12 |
6,500 |
12 |
7,000 |
12 |
7,250 |
12 |
7,500 |
|
|
|
Rapat
- Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah |
Terlaksananya
koordinasi dan konsultasi dalam daerah |
bulan |
|
12 |
16,000 |
12 |
17,000 |
12 |
18,000 |
12 |
19,000 |
12 |
20,000 |
12 |
21,000 |
|
|
|
Rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar daerah |
Terlaksananya
koordinasi dan konsultasi keluar daerah |
bulan |
|
- |
- |
12 |
1,000 |
12 |
1,500 |
12 |
2,000 |
12 |
2,500 |
12 |
3,000 |
|
|
|
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |
Bertambahnya sarana prasarana aparatur yang memadai |
% |
70 |
3 |
75,449 |
2 |
40,500 |
3 |
54,000 |
2 |
43,000 |
3 |
45,500 |
2 |
60,500 |
83 |
|
|
Terpeliharanya
sarana prasarana aparatur yang ada |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Pengadaan
perlengkapan gedung kantor |
terlaksanannya
pengadaan perlengkapan kantor |
paket |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
|
|
|
Pengadaan
mebelair |
Pengadaan
kursi,meja |
unit |
|
32 |
20,020 |
50 |
17,000 |
3 |
9,000 |
4 |
13,000 |
5 |
8,000 |
30 |
20,000 |
|
|
|
Pengadaan
Sarpras kantor |
Pengadaan
lap top,LCD,AC,Printer,rak, sound
sytem,telpun |
unit |
|
4 |
20,480 |
3 |
20,000 |
5 |
22,000 |
3 |
17,000 |
4 |
23,000 |
4 |
25,000 |
|
|
|
Pemeliharaan
rutin / berkala rumah dinas |
terpeliharanya
rumah dinas |
bulan |
|
- |
- |
- |
- |
12 |
4,000 |
12 |
5,000 |
12 |
5,000 |
12 |
6,000 |
|
|
|
Pemeliharaan
Rutin / Berkala gedung kantor |
terpeliharanya
gedung kantor, pasang kanopi,pagar |
bulan |
|
12 |
34,949 |
12 |
2,000 |
12 |
17,000 |
12 |
5,000 |
12 |
6,000 |
12 |
6,000 |
|
|
|
Pemeliharaan
Rutin / Berkala meubelair |
terpeliharanya
meubelair |
bulan |
|
- |
- |
12 |
1,500 |
12 |
2,000 |
12 |
3,000 |
12 |
3,500 |
12 |
3,500 |
|
|
|
Program
Pengembangan Data /Informasi |
Tersedianya
dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan kecamatan |
dokumen |
10 |
4 |
3,000 |
4 |
4,000 |
4 |
4,500 |
4 |
4,000 |
4 |
5,500 |
4 |
6,000 |
30 |
|
|
Penyusunan
dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan |
terususunnya
Renja,lap.keu,LKJiP, LPPD ,DPA |
dokumen |
|
4 |
3,000 |
4 |
4,000 |
4 |
4,500 |
4 |
4,000 |
4 |
5,500 |
4 |
6,000 |
|
|
|
Program
Pengembangan Data/Informasi/Statistik |
Tersedianya
database kecamatan |
dokumen |
5 |
20 |
8,000 |
20 |
9,000 |
20 |
9,000 |
20 |
9,000 |
20 |
10,000 |
20 |
10,000 |
100 |
|
|
Penyusunan
database dan profil desa/kecamatan |
tersusunnya
database kec. |
|
|
20 |
8,000 |
20 |
9,000 |
20 |
9,000 |
20 |
9,000 |
20 |
10,000 |
20 |
10,000 |
|
|
|
Program
perencanaan pembangunan |
Tersusunnya
dokumen perencanaan kewilayahan yang partisipatif |
dokumen |
5 |
1 |
18,000 |
1 |
20,000 |
1 |
30,000 |
1 |
31,000 |
1 |
33,000 |
1 |
36,000 |
10 |
|
|
Tersusunnya
dokumen IPMD yang sesuai ketentuan |
dokumen |
5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
10 |
|
|
Penyelenggaraan
Musrenbangcam |
Fasilitasi
musrenbangcam |
kali |
|
2 |
18,000 |
2 |
20,000 |
2 |
22,000 |
2 |
22,000 |
2 |
24,000 |
2 |
26,000 |
|
|
|
Rakor
dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa (IPMD) |
Inventarisasi
ke desa-desa |
kali |
|
- |
- |
- |
- |
20 |
8,000 |
20 |
9,000 |
20 |
9,000 |
20 |
10,000 |
|
|
Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat |
Program
Peningkatan Sistem Pengawasan |
Prosentase
pengajuan layanan KTP dan perijinan yang tertangani |
% |
100 |
100 |
53,000 |
100 |
51,000 |
100 |
55,000 |
100 |
60,000 |
100 |
65,000 |
100 |
65,000 |
100 |
|
Fasilitasi PATEN |
Terfasilitasinya
kegiatan PATEN |
bulan |
|
12 |
53,000 |
12 |
51,000 |
12 |
55,000 |
12 |
60,000 |
12 |
65,000 |
12 |
65,000 |
|
|
Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam
pembangunan |
Prosentase
desa yang menyusun dokumen APBDes yang transparan dan sesuai RKP Des |
Program
peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa |
Prosentase
desa yang menyusun dokumen APBDes yang transparan dan sesuai RKP Des |
% |
50 |
60 |
56,000 |
70 |
58,000 |
80 |
60,000 |
90 |
62,000 |
100 |
62,000 |
100 |
64,000 |
100 |
|
Fasilitasi APB des |
Fasilitasi
penyusunan APBDes |
kali |
|
20 |
46,000 |
20 |
48,000 |
20 |
50,000 |
20 |
52,000 |
20 |
52,000 |
20 |
54,000 |
|
|
Fasilitasi program- program Pembangunan yang
masuk ke desa |
Pembinaan
dan fasilitasi kepada desa tentang program-program pembangunan masuk desa |
kali |
|
20 |
10,000 |
20 |
10,000 |
20 |
10,000 |
20 |
10,000 |
20 |
10,000 |
20 |
10,000 |
|
|
|
|
Program
Peningkatan Kualitas pelayanan Informasi |
Tertatanya
arsip di desa dengan baik |
orang |
|
- |
|
20 |
8,500 |
- |
- |
20 |
10,000 |
- |
- |
20 |
10,000 |
|
|
|
|
Fasilitasi
pembinaan kearsipan desa |
Terbinanya
aparatur desa tentang arsip |
orang |
|
- |
- |
20 |
8,500 |
- |
- |
20 |
10,000 |
- |
- |
20 |
10,000 |
|
|
|
|
Program
Peningkatan Kapasitas Aparatur pemerintah Desa |
Jumlah
aparatur desa yang meningkat kapasitasnya |
orang |
|
- |
|
20 |
8,500 |
- |
- |
- |
- |
20 |
10,000 |
- |
- |
|
|
|
|
Fasilitasi
penataan aset-aset desa |
Terinventarisasinya
aset desa dengan baik dan benar |
kali |
|
- |
- |
20 |
8,500 |
- |
- |
- |
- |
20 |
10,000 |
- |
- |
|
|
Terfasilitasinya upaya percepatan penanggulangan
kemiskinan |
Tersedianya
dokumen perencanaan pembangunan desa yang mendukung percepatan gulkin |
Program
Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Masyarakat Desa |
Tersedianya
dokumen perencanaan pembangunan desa yang mendukung percepatan gulkin |
dokumen |
1 |
1 |
6,000 |
1 |
6,000 |
1 |
7,000 |
1 |
8,000 |
1 |
8,000 |
1 |
9,000 |
6 |
|
Fasilitasi TKP2KDes |
Rapat
Koordinasi TKP2Kdes |
kali |
|
20 |
6,000 |
12 |
6,000 |
12 |
7,000 |
12 |
8,000 |
12 |
8,000 |
12 |
9,000 |
|
|
|
|
Program
Upaya Kesehatan Masyarakat |
Terfasilitasinya
upaya kesehatan ibu dan anak |
|
keg |
|
|
1 |
5,000 |
1 |
8,000 |
1 |
9,000 |
|
- |
|
- |
3 |
|
|
|
Peningkatan
kesehatan masyarakat |
Terlaksananya
penyuluhan kesehatan ibu dan balita |
|
kali |
- |
- |
20 |
5,000 |
20 |
8,000 |
20 |
9,000 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Terfasilitasinya upaya peningkatan peran
organisasi kepemudaan dan masyarakat lainnya dalam pembangunan, kemanan
lingkungan serta kesadaran berbangsa dan berpolitik |
Jumlah
organisasi masyarakat dan organisasi
pemuda yang berperan dalam pembangunan |
Program
Peningkatan Peran Serta kepemudaan |
Jumlah
organisasi masyarakat dan organisasi
pemuda yang berperan dalam pembangunan |
kelompok |
4 |
4 |
4,000 |
4 |
4,500 |
4 |
5,000 |
4 |
5,500 |
4 |
6,000 |
4 |
6,500 |
4 |
|
Pembinaan sosial masyarakat |
Jml
orgnisasi sosial yang terbina |
kelompok |
|
4 |
4,000 |
4 |
4,500 |
4 |
5,000 |
4 |
5,500 |
4 |
6,000 |
4 |
6,500 |
|
|
Menurunnya Jumlah kasus kriminalitas |
Program
Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan |
Menurunnya
jumlah kasus kriminalitas |
kasus |
100 |
90 |
- |
40 |
11,000 |
20 |
9,000 |
20 |
10,000 |
20 |
10,000 |
- |
- |
20 |
|
Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan
lingkungan |
Petugas
keamanan yang terlatih |
orang |
|
- |
- |
40 |
11,000 |
20 |
9,000 |
20 |
10,000 |
20 |
10,000 |
- |
- |
|
|
Jumlah pelajar yang terlatih nilai-nilai luhur budaya bangsa |
Program
Pengembangan Wawasan Kebangsaan |
Jumlah
pelajar yang terlatih nilai-nilai
luhur budaya bangsa |
orang |
30 |
30 |
12,000 |
30 |
11,500 |
30 |
12,000 |
30 |
12,000 |
30 |
14,000 |
30 |
14,000 |
100 |
|
|
Peningkatan
kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa |
pelatihan
paskibra tingkat kecamatan |
orang |
|
30 |
12,000 |
30 |
11,500 |
30 |
12,000 |
30 |
12,000 |
30 |
14,000 |
30 |
14,000 |
|
|
Prosentase warga yang berperan dalam
politik |
Program
peningkatan Keberdayaan Masyaraat perdesaan |
Prosentase
warga yang berperan dalam politik |
% |
75 |
77 |
3,000 |
- |
- |
- |
- |
80 |
17,000 |
- |
- |
- |
- |
80 |
|
|
Fasilitasi
Pemilihan Kepala Desa |
Monitoring
Pilkades |
kali |
|
3 |
3,000 |
- |
- |
- |
- |
17 |
17,000 |
- |
- |
|
- |
|
|
Jumlah organisasi perempuan tingkat desa yang
aktif |
Program
peningkatan peran perempuan di perdesaan |
Jumlah
organisasi perempuan tingkat desa yang aktif |
kelompok |
20 |
20 |
6,000 |
20 |
5,000 |
20 |
6,000 |
20 |
6,500 |
20 |
7,000 |
20 |
7,500 |
20 |
|
|
Pembinaan
PKK |
Jumlah
PKK terbina |
|
kali |
20 |
6,000 |
20 |
5,000 |
20 |
6,000 |
20 |
6,500 |
20 |
7,000 |
20 |
7,500 |
|
|
JUMLAH |
|
|
|
|
|
|
324,399 |
|
331,950 |
|
356,150 |
|
392,450 |
|
390,550 |
|
411,260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
